Оптимизация налогообложения

Понятие оптимизации налогообложения

Оптимизация налогообложения на предприятии (налоговое планирование) — система методов, которая предоставляет возможность принять лучшее решение относительно отдельных случаев хозяйственной деятельности.

Оптимизация налогообложения
Оптимизация налогообложения

Цель оптимизации налогообложения

Цель оптимизации налогообложения — законное высвобождение активов для их последующего использования. Рациональное планирование позволяет налогоплательщику уменьшить суммы обязательных налогов и сборов, а также снизить будущие финансовые риски.

Как правило, оптимизацию налогообложения организации выполняют до оформления юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя). Обусловлена данная особенность тем, что система начисления и уплаты налогов определяется при регистрации предприятия или ИП. Если фирма уже работает, то оптимизация должна быть проведена задолго до подачи деклараций.

Обращаясь к нам, Вы сможете правильно выбрать систему налогообложения, которая позволит не только уменьшить платежи, но и более эффективно оперировать возможностями, предоставляемыми налоговым законодательством РФ, такими, например, как безопасная отсрочка платежей без штрафных санкций.

Программа оптимизации налогообложения на предприятии

Если налоговое планирование осуществляется на новом предприятии, то среди типичных этапов оптимизации следует выделить:

  • оценку налоговых рисков с учетом комментариев представителей ИФНС и Министерства финансов РФ,
  • анализ сложных коммерческих операций для устранения налоговых последствий,
  • изучение и разработку хозяйственных договоров,
  • контроль действий налоговых органов при проведении проверки.

Если оптимизацию системы налогообложения проводят в работающей организации, то первым (подготовительным) этапом будет проверка финансово экономической деятельности. Необходимо выполнить аудит бухгалтерского и налогового учета, первичных документов и договоров. Далее следует восстановить недостающие документы, исправить обнаруженные ошибки.

Второй этап — налоговое планирование, которое может включать изменение бизнес-процессов. С целью оптимизации возможно разделение функций предприятия между филиалами или подразделениями.

Далее нужно заняться внутренними организационными документами, сформировать систему внутреннего мониторинга деятельности. При необходимости разрабатываются новые условия сотрудничества с контрагентами, обновляется база договоров.

И в завершение необходимо разработать инструменты регулирования сформированной системы налогообложения.

Принципы налогового планирования в рамках оптимизации налогообложения

При оптимизации налогообложения организации следует соблюдать ряд принципов:

  • адекватности расходов — экономия при налоговом планировании не должна превышать определенный порог расходов, которые предприятие понесет при оптимизации системы,
  • легитимности — помимо соблюдения действующего законодательства при оптимизации нельзя пользоваться пробелами в нормативных актах или двоякими трактовками, так как в будущем они могут быть заполнены, исправлены, причем не в пользу интересов предприятия,
  • конфиденциальности — доступ к налоговой системе организации должен быть максимально ограниченным,
  • самостоятельности — минимальная зависимость от контрагентов с целью снижения рисков,
  • нейтралитета — система реализуется без увеличения сумм платежей поставщиков и покупателей,
  • подконтрольности — необходимо разработать и внедрить инструменты мониторинга использования программы оптимизации налогообложения предприятия.

Этапы оптимизации налогообложения

Специалисты бухгалтерской фирмы «Гарант Финансовый Успех» разработали и применяют на практике уникальную методику оптимизации налогообложения для предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Этапы работы по методике предполагают:

  1. Подробный анализ ныне существующих налоговых рисков либо ошибок системного типа в учете налогов; проверка оборота документации, а также обеспечение должного качественного уровня первичных документов.
  2. Создание индивидуальной схемы оптимизации налогообложения. Специалисты смогут предложить сразу несколько вариантов уплаты налогов, в ходе консультаций и совместного анализа Вы сможете определить для своей компании оптимальную схему уплаты.
  3. Специалисты окажут поддержку по внедрению выбранной схемы. Поспособствуют созданию необходимого инструментария, при помощи которого возможно осуществлять регулирование размеров налогов, идеального для выбранной Вами модели налогообложения.
  4. Информационно-консультационная поддержка или сопровождение созданной и внедренной схемы.

Преимущества оптимизации налогообложения

Мы осуществляем выявление возможностей снижения налоговых выплат, перерасчет излишне уплаченных налоговых платежей с их дальнейшим зачетом в счет текущих налоговых выплат.

Такой комплексный подход позволяет создавать эксклюзивные решения для предприятий разных отраслей.

Оптимизация налогообложения - эффект
Оптимизация налогообложения — эффект

Стоимость оптимизации налогообложения

Стоимость разработки схемы оптимизации налогообложения всегда индивидуальна и зависит от сложности и эксклюзивности предложенного Вам решения, времени разработки, и иных параметров, влияющих на объём работ по внедрению и поддержанию работоспособности схемы.

Заказать оптимизацию налогообложения

Для того, чтобы заказать оптимизацию налогообложения для Вас или Вашего предприятия, отправьте заявку по электронной почте gfu33@mail.ru или свяжитесь с нами.